河池市宜州区市场监督管理局的主要职责是：（一）负责宜州区市场综合监督管理。（二）负责宜州区市场主体统一登记注册。（三）负责组织和指导宜州区市场监督管理综合行政执法工作。（四）负责反垄断统一执法。（五）负责监督管理宜州区市场秩序。（六）负责质量管理工作。（七）负责产品质量安全监督管理。（八）负责特定种类设备安全监督管理。（九）负责食品安全监督管理综合协调。（十）负责食品安全监督管理。（十一）依法负责食品药品行政许可的监督实施。（十二）负责特殊食品和食盐质量安全监督管理。（十三）负责宜州区药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。（十四）负责组织并且开展药品不良反应、医疗器械品质差事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。（十五）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。（十六）负责制定宜州区食品药品安全科技发展规划并组织实施，建立覆盖全过程的监管制度，建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。（十七）指导乡镇食品药监管理工作。（十八）负责统一管理计量工作。（十九）负责统一管理标准化工作。（二十）负责统一管理认证认可与检验检测工作。（二十一）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。（二十二）组织指导个体私营经济发展与监督管理。（二十四）负责保护知识产权。（二十五）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

  本部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，是宜州区市场监督管理局本级。非参照公务员管理全额拨款事业单位2个，是宜州区食品检验检测中心和宜州区计量检定测试所。宜州区计量检定测试所财务独立核算，其预算单独公开，本部门不汇总。

  我部门总收入2766.74万元，总支出2766.74万元。总收入较2024年度预算数2595.57万元，增加171.17万元，增长6.59%，根本原因是人员经费支出增加。总支出较2024年度预算数2595.57万元，增加171.17万元，增长6.59%，根本原因是人员经费支出增加。

  2025年我部门总收入2766.74万元，较2024年度预算数2595.57万元，增加171.17万元，增长6.59%，根本原因是人员经费支出增加。

  2025年我部门总支出2766.74万元，较2024年度预算数2595.57万元，增加171.17万元，增长6.59%，根本原因是人员经费支出增加。最重要的包含：人员工资、奖金和职业年金增加。

  (1)一般公共服务支出2057.37万元，占支出总预算74.36%,比上年增加160.81万元，增长8.48%,根本原因是：2025年人员经费支出增加。

  (2)社会保障和就业支出389.16万元，占支出总预算14.07%,比上年增加66.91万元，增长20.76%,根本原因是：2024年未将职业年金纳入预算。

  (3)卫生健康支出105.53万元，占支出总预算3.81%,比上年减少25.13万元，下降19.23%,根本原因是：2024年人员工资基数下降，导致按比例提取的行政单位医疗和事业单位医疗减少。

  (4)住房保障支出214.68万元，占支出总预算7.76%,比上年减少31.42万元，下降12.77%,根本原因是：2024年人员工资基数下降，导致按比例提取的住房公积金减少。

  基本支出预算2717.74万元，占支出预算98.23%,比上年增加251.17万元，增长10.18%。其中：

  (1)工资福利支出2495.43万元，占基本支出总预算91.82%,比上年增长250.63万元，增长11.16%,根本原因是：人员工资、奖金和职业年金增加。

  (2)商品和服务支出197.29万元，占基本支出总预算7.26%,比上年增长0.80万元，增长0.41%,根本原因是：人员数量增加，导致办公经费增加。

  (3)对个人和家庭的补助25.03万元，占基本支出总预算0.92%,比上年减少0.25万元，减少0.99%,根本原因是：遗属抚养人员减少。

  项目支出预算49.00万元，占支出预算1.77%,比上年减少80.00万元，下降62.02%，根本原因是贯彻落实党中央、国务院和财政部关于牢固树立过紧日子思想有关要求，压减一般性支出和“三公两费”支出。

  2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2766.74万元，总支出2766.74万元。财政拨款总收入较2024年度预算数2595.57万元，增加171.17万元，增长6.59%，根本原因是2025年人员经费支出增加。财政拨款总支出较2024年度预算数2595.57万元，增加171.17万元，增长6.59%，根本原因是2025年人员经费支出增加。

  2025年一般公共预算支出共2766.74万元，较2024年度预算数2595.57万元，增加171.17万元，增长6.59%，根本原因是2025年人员经费支出增加。详细情况为：

  一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)（类）支出1953.20万元，比上年增加247.31万元，根本原因是：2025年人员经费支出增加。

  一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)（类）支出49.00万元，比上年减少22.00万元，根本原因是：贯彻落实党中央、国务院和财政部关于牢固树立过紧日子思想有关要求，压减部分项目支出。

  一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)（类）支出0.00万元，比上年减少44.00万元，根本原因是：贯彻落实党中央、国务院和财政部关于牢固树立过紧日子思想有关要求，压减部分项目支出。

  一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)（类）支出0.00万元，比上年减少14.00万元，根本原因是：贯彻落实党中央、国务院和财政部关于牢固树立过紧日子思想有关要求，压减部分项目支出。

  一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)（类）支出55.17万元，比上年减少6.50万元，根本原因是：事业人员减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)（类）支出259.44万元，比上年减少62.81万元，根本原因是：2024年人员工资基数下降，导致按比例提取的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)（类）支出129.72万元，比上年增加129.72万元，根本原因是：2024年未将职业年金纳入预算。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)（类）支出101.58万元，比上年减少24.75万元，根本原因是：2024年人员工资基数下降，导致按比例提取的)行政单位医疗支出减少。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)（类）支出3.95万元，比上年减少0.37万元，根本原因是：2024年人员工资基数下降，导致按比例提取的事业单位医疗支出减少。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)（类）支出214.68万元，比上年减少31.42万元，根本原因是：2024年人员工资基数下降，导致按比例提取的住房公积金支出减少。

  2025年一般公共预算基本支出共2717.74万元，较2024年度预算数2466.57万元,增加251.17万元，增长10.18%，根本原因是2025年人员经费支出增加。详细情况为：

  工资福利支出预算2495.43万元，占基本支出预算的91.82%，较2024年度预算数2244.80万元，增长250.63万元，增长11.16%，根本原因是：2025年人员经费支出增加。

  商品和服务支出预算197.29万元，占基本支出预算的7.26%，较2024年度预算数196.49万元，增长0.80万元，增长0.41%，根本原因是：人员数量增加，导致办公经费增加。

  对个人和家庭的补助支出预算25.03万元，占基本支出预算的0.92%，较2024年度预算数25.28万元，减少0.25万元，减少0.99%，根本原因是：遗属抚养人员减少。

  （一）2025年部门预算共安排“三公经费支出预算17.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算15.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费15.00万元）。

  （二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.00万元，同口径较2024年度预算数26.30万元，减少9.30万元，下降35.36%，具体如下：

  1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，根本原因是本部门无因公出国（境）费。

  2.公务接待费2025年预算安排2.00万元，较2024年度预算数6.30万元，减少4.30万元，下降68.25%，根本原因是贯彻落实党中央、国务院和财政部关于牢固树立过紧日子思想有关要求，压减“三公两费”支出。

  3.公务用车购置及运行费2025年预算安排15.00万元，较2024年度预算数20.00万元，减少5.00万元，下降25.00%，其中：

  公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，根本原因是本部门无公务用车购置费。

  公务用车运行维护费2025年预算安排15.00万元，较2024年度预算数20.00万元，减少5.00万元，下降25.00%，根本原因是贯彻落实党中央、国务院和财政部关于牢固树立过紧日子思想有关要求，压减“三公两费”支出。

  我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，根本原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

  我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，根本原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

  2025年本部门机关运行经费预算197.29万元，较2024年度预算数196.49万元，增加0.80万元，增长0.41%，根本原因是：人员数量增加。

  我部门2025年政府采购预算总金额25万元。其中：货物类采购10万元、工程类采购0万元、服务类采购15万元。对相关采购事项做必要说明。

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  1.我部门2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金49万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

  项目名称：执法车辆经费，预算资金15万元，2025年度绩效目标为完成全局执法车辆的维护、保养及更新工作，保证全局车辆的正常运转，设2条数量指标，数量指标1：维护保养车辆数26辆，数量指标2：购置执法车2辆；设1条质量指标，质量指标：正常运行率100%；设1条时效指标，时效指标：完成时间2025年12月31日前；设1条陈本指标，成本指标：车辆运维成本超支率=0%；设1条社会效益指标，社会效益指标：保证全局车辆的正常运转(有效)；设1条社会满意度指标，满意度指标：车辆使用人员对车辆状况的满意率≥95%

  三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 承办单位：河池市宜州区大数据发展局